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巴彦淖尔市档案馆2019年度决算公开报告

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  • 2020-09-23 09:19    
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      第一部分部门基本情况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分年度部门决算情况说明

      一、关于年度预算执行情况分析

      二、关于年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于年度收入决算情况说明

      (三)关于年度支出决算情况说明

      (四)关于年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分名词解释

      第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、机构运行信息表

      第一部分部门基本情况

      一、部门职责

      依法接收、征集和集中统一保管市直机关、人民团体、企事业单位的重要档案,向社会征集具有重大保存价值的档案资料;规范化、安全管理馆藏档案、资料,保护和抢救国家珍贵档案;开展馆藏档案信息化,组织开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,对社会群众进行爱国主义教育、革命传统教育和市情教育等。

      二、机构设置

      巴彦淖尔市档案馆为市委直属事业单位,内设办公室、档案保管利用科、征集编研科和信息技术科4个科室。人员编制为事业编制人数26,事业工勤编制人数2。

      第二部分年度部门决算情况说明

      一、关于年度预算执行情况分析

      2019年,市财政下达《关于巴彦淖尔市本级预算的批复》(巴财预[2019]1号),核定我单位预算总额为340.55万元,实际总额为562.82万元,较年初预算增加了222.27万元。主要是人员工资调整上年结转部分资金及增加的死亡抚恤金。

      综合收支情况如下:本部门2019年度收入合计597.99万元,其中:财政拨款收入526.02万元,占87.96%;其他收入71.97万元,占12.04%。2019年巴彦淖尔市档案馆本年支出为562.82万元。基本支出377.32万元(人员经费335.10万元,日常公用经费42.15万元);项目支出185.50万元。比预算增加了222.27万元,主要是人员工资调整上年结转部分资金及增加的死亡抚恤金。

      二、关于年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2019年度收入总计633.83万元,其中:本年收入合计597.99万元,年初结转和结余35.84万元;支出总计633.83万元,其中:年末结转和结余71.01万元。与上年度相比,收入总计增加63.53万元,增长10.02%;支出总计增加63.53万元,增长10.02%。主要原因:一是死亡抚恤金增加;二是上级补助收入增加。

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      本部门2019年度收入合计597.99万元,其中:财政拨款收入526.02万元,占87.96%;其他收入71.97万元,占12.04%。

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      本部门2019年度支出合计562.82万元,其中:基本支出377.32万元,占67.04%;项目支出185.50万元,占32.96%。

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款收入总计561.76万元,其中:年初结转和结余35.74万元;支出总计561.76万元,其中:年末结转和结余65.51万元。与2018年度相比,收入减少8.54万元,下降1.50%;支出减少8.54万元,下降1.50%。主要原因:3名工作人员退休,工资减少。

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计496.25元,其中:基本支出377.25万元,占76.02%;项目支出119.00万元,占23.98%。

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出377.25万元,其中:人员经费335.10万元,主要包括:基本工资90.36万元、津贴补贴116.87万元、机关事业单位基本养老保险费26.52万元、职业年金缴费14.51万元、职工基本医疗保险缴费6.47万元、公务员医疗补助缴费3.28万元、其他社会保障缴费0.60万元、其他工资福利支出24.43万元、离休费12.73万元、退休费14.74万元、抚恤金22.96万元、生活补助1.64万元,较上年增加6.62万元,主要原因是:新调入2名工作人员。公用经费42.15万元,主要包括:办公费2.68万元、水费0.20万元、邮电费2.12万元、取暖费6.00万元、物业管理费3.14万元、差旅费2.57万元、公务接待费0.96万元、劳务费1.52万元、工会经费3.56万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用17.91万元、其他商品和服务支出0.50万元,较上年增加3.82万元,主要原因是:新调入2名工作人员,增加其他交通费用。

      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3万元,支出决算为4.26万元,完成预算的142%,其中:因公出国(境)费预算0万元,支出0万元,占比0%,无因公出国境费用。公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为3.30万元,完成预算的165%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.96万元,与2018年相比减少0.04万元,完成预算的96%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公车突发故障坏在路上,不得不进行大维修,使得公务用车购置及运行维护费超预算,公务接待费:严格执行中央八项规定,厉行节俭节约,没有因公出国境业务。

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.26万元,因公出国(境)费支出0万元,占比0%,与2018年无变化。公务用车购置及运行维护费支出3.30万元,占77.46%;公务接待费支出0.96万元,与2018年相比减少0.04万元,占22.54%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元,占比0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年相比无变化,增减变化主要原因:本部门全年无因公出国(境)费支出,因公出国境的相关经费0元,没有相关业务。

      公务用车购置及运行维护费支出3.30万元。其中:公务用车运行维护费支出3.30万元,用于档案馆接收档案、旗县区调研、车辆保险及维修等,车均运维费3.30万元,较上年增加1.3万元,主要原因是公车突发故障坏在路上,不得不进行大维修,使得公务用车购置及运行维护费超预算,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

      公务接待费支出2019年公务接待支出0.96万元,与2018年相比减少0.04万元。减少原因,严格执行中央八项规定,厉行节俭节约。其中:国内公务接待费0.96万元,接待27批次,共接待220人次。主要用于一是旗县档案局赴市档案局学习和交流档案业务等工作;二是兄弟盟市档案史志局前来查阅各门类档案资料;三是加班整理上架接收入馆的档案和图书资料。

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      2019年根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2019年预算进行了绩效管理。依据预算管理制度、资金及财务管理办法和相关的财务会计资料,我单位制定了预算绩效管理办法,并于年底财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。单位预算绩效指标开展完成情况:2019年,市档案局扫描档案原文151万余页,录入目录45947条,截止目前,档案系统中已录入档案目录152余万条,档案馆目录全部实现数字化。扫描档案原文826万余页,永久档案已数字化率87%,查档效率大幅提升。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      2019年度计划扫描140万页原文档案,实际完成扫描原文档案151万页,全文扫描完成率107%,质检合格率95%。通过数字化便于查阅和利用档案,查档效率大幅提升。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2019年度机关运行经费支出42.15万元,比上年增加3.82万元,增长9.06%。主要原因是:调入工作人员,增加公用经费。

      (二)政府采购支出情况

      本部门2019年度政府采购支出合计75万元,其中:政府采购货物支出25万元,比2018年减少0.42万元,降低0.56%,主要原因是:办公设备购置减少;政府采购服务支出50万元,比上年增加1.4万元,增长2.8%,主要原因是:信息化服务费用有所增加。授予中小企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的66.7%。其中:授予小微企业合同金额6.47万元,占政府采购支出总额的8.6%。

      (三)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:档案馆接收档案、旗县区调研、档案业务指导等;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。市档案馆价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年无变化;价值100万元以上专用设备0台套,比2018年无变化。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:魏红 联系电话:0478-8213386

    项目支出绩效自评表

    2019年度)

    项目名称

    档案专项业务费

    主管部门

     

    实施单位

    巴彦淖尔市档案馆

    项目资金
    (万元)

     

    年初预算数

    全年预算数

    全年执行数

    分值

    执行率

    得分

    年度资金总额

    119

    119

    119

    10

    100%

    10

    其中:当年财政拨款

    119

    119

    119

    100%

          上年结转资金

     

     

     

     

      其他资金

     

     

     

     

    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    1、建设符合国家标准档案馆安全设施,防止档案信息泄密,保护国家信息。22019年度计划扫描140万页原文档案,缩短档案查阅时间。

    1、购置了符合国家标准档案馆安全设施,防止档案信息泄密。22019年度扫描151万页原文档案,缩短档案查阅时间。




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度

    指标值

    实际

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标1:购置专用设备

    2台套

    2

    10

    10

     

    指标2:扫描原文档案

    140万页

    151万页

    10

    10

     

    ……

     

     

     

     

     

    质量指标

    指标1:设备合格率

    95%

    100%

    5

    5

     

    指标2:全文扫描完成率

    98%

    108%

    5

    5

     

    时效指标

    指标1:设备维修响应时间

    48小时

    72小时

    5

    3

    距离厂家远

    指标2:档案扫描完成时间

    201912

    201912

    5

    5

     

    成本指标

    指标1:设备购置成本

    10

    10

    5

    5

     

    指标2:档案扫描成本

    0.35/

    0.35/

    5

    5

     

    效益指标

    经济效益

    指标

    指标1

     

     

     

     

     

    指标2

     

     

     

     

     

    社会效益

    指标

    指标1:保护档案信息安全

    效果显著

    效果显著

    10

    10

     

    指标2:加强珍贵档案资源的保护

    效果显著

    效果显著

    10

    10

     

    生态效益

    指标

    指标1

     

     

     

     

     

    指标2

     

     

     

     

     

    可持续影响指标

    指标1设备持续使用年限

    8

    长期

    5

    5

     

    指标2:项目持续发挥作用期限

    长期

    长期

    5

    5

     

    满意度

    指标

    服务对象满意度指标

    指标1:职工满意度

    95%

    95%

    10

    10

     

    指标2:职工满意度

    98%

    98%

    10

    10

     

    ……

     

     

     

     

     

    总分

    100

    98

     

    市档案馆决算公开表.xls

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